重庆铁路运输法院

2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  （一）职能职责。重庆铁路运输法院是国家政法机关，主要受理管内一审刑事案件和铁路部门为一方当事人的民商事纠纷案。

（二）机构设置。重庆铁路运输法院现设10个职能部门，分别是执行局、行政装备科、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审监庭、政治处、法警队、监察室。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2016年度收入总计（含年初结转结余）11,452.68万元，支出总计（含年末结转结余）11,452.68万元。与2015年决算数相比，收支增加462.44万元、增长4.21%，主要原因是工资增资等政策性因素。
    本部门2016年度收入合计1,902.39万元，其中：财政拨款收入1,725.46万元，占90.70%；其他收入176.93万元，占9.30%。
    本部门2016年度支出合计1,573.03万元，其中：基本支出962.07万元，占61.16%；项目支出610.95万元，占38.84%。
本部门2016年度年末结转和结余9,879.66万元，较上年增加254.73万元，主要原因是其他收入中的建设办公用房的转移资金的银行利息的年末结转。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2016年度财政拨款收入1,725.46万元，较上年决算数增加86.49万元，增长5.28%。较年初预算数增加186.89万元，增长12.15%。主要原因是工资增资等政策性因素。
  本部门2016年度财政拨款支出1,573.03万元，较上年决算数增加207.71万元，增长15.21%。较年初预算数增加34.46万元，增长2.24%。主要原因是工资增资等政策性因素。
  本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1,432.70万元，占91.08%，较年初预算数增加23.24万元，主要原因是工资增资等政策性因素；教育支出2.92万元，占0.19%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出47.46万元，占3.02%，较年初预算数增加11.21万元，主要原因是退休人员费用的增长；医疗卫生与计划生育支出40.25万元，占2.56%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是职工医疗保险金的增加；住房保障支出49.69万元，占3.16%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是职工住房保障金的增加。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出962.07万元。其中：人员经费706.08万元，较上年增加151.63万元，主要原因是工资增长的因素。公用经费256.00万元，较上年增加76.26万元，主要原因是物价上涨的因素导致办公费、印刷费、手续费的增加。
 三、“三公”经费情况说明
     （一）“三公”经费支出总额情况
    2016年度本部门“三公”经费支出共计62.55万元，较年初预算数减少5.45万元，主要原因是本部门2016年进一步规范因公出国（境）活动，没有人出国，因公出国（境）费用为零。较上年支出数增加13.99万元，主要原因是本部门今年案件审判数量和范围大幅度增加，公务车运行维护费与上年比支出就增加了。
   （二）“三公”经费分项支出情况
    2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，较上年支出数减少5.00万元，主要原因是本部门2016年进一步规范因公出国（境）活动，没有人出国。
   公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门2016年没有购置公务车。
   公务车运行维护费56.00万元，主要用于市内因公出行，审判和执行办案用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加17.44万元，主要原因是今年本部门案件审判数量和范围大幅度增加，办案用车所需的燃料费、过路过桥费等相应也增加了。
   公务接待费6.55万元，主要用于接待成都铁路运输中级法院等单位到我单位相关部门检查指导工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严控接待费用。较上年支出数增加1.55万元，主要原因是审判案件数量和范围的大幅度增加。
    （三）“三公”经费实物量情况
    2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待83批次，605人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费108.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出256.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、邮电费、水电费、维修费等。机关运行经费较2015年增加76.26万元，增长42.43%，主要原因是今年审判案件数量和范围大幅度增加，办案的办公费也相应增加，此外物价上涨因素也导致了办公费等相应增加。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额73.23万元，其中：政府采购货物支出73.23万元。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。
   （四）预算绩效管理情况说明。本部门预算绩效管理的目标是进一步完善部门年初预算编制，重点关注项目支出、政府采购、三公经费开支预算及上年结转结余资金的编制，并在执行中分别轻重缓急，合理均衡安排支出进度，力争用好每一笔预算拨款，提高财政资金使用效益。

本部门预算管理综合评价自评分64.86分，其中:1.收入预算编制得分1分；2.支出预算编制得分19；3.预算执行得分24.86分；4.财政管理得分20分。部门预算编制工作和预算执行工作得到了进一步加强。

五、专业名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63864333

因机构撤并，原重庆铁路运输法院网站关闭，相关预决算公开迁移到本网站。