重庆铁路运输法院
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
本部门是重庆市独立核算的一级预算单位,是重庆市行政单位,纳入重庆市财政部门预算管理体制,是国家政法机关,主要受理管内一审刑事案件和铁路部门为一方当事人的民商事纠纷案。
(二)机构设置
本部门只有一个机构,无下属单位。现设9个职能部门,分别是执行局、行政装备科、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审监庭、政治处、法警队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计5,992.94万元,支出总计5,992.94万元。收支较上年决算数减少9,556.97万元、下降61.46%,主要原因是茶园新办公大楼建设资金9947.11万元在上年是包含在年初结转结余中的,2019年执行新的政府会计制度,根据相关规定把这部分资金转入在建工程,没有包含在年初结转结余中了。
2.收入情况。2019年度收入合计1,919.85万元,较上年决算数减少3,816.47万元,下降66.53%,主要原因是2018年有财政拨付的两庭建设资金3271万元而2019年没有专项拨款。其中:财政拨款收入1,886.88万元,占98.28%;其他收入32.97万元,占1.72%。此外,年初结转和结余4,073.09万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2,088.21万元,较上年决算数增加632.10万元,增长43.41%,主要原因是政策性增资以及茶园新办公大楼大修基金及装修设计费等324.57万元。其中:基本支出1,472.15万元,占70.50%;项目支出616.06万元,占29.50%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,904.73万元,较上年决算数减少10,189.07万元,下降72.29%,主要原因是茶园新办公大楼建设资金9947.11万元在2018年末是包含在年末结转结余中的,2019年执行新的政府会计制度,根据相关规定把这部分资金转入在建工程,没有包含在年末结转结余中了。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计3,111.97万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2,082.09万元,下降40.09%。主要原因是2018年有财政拨付的两庭建设资金3271万元而2019年没有专项拨款。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,886.88万元,较上年决算数减少3,047.90万元,下降61.76%。主要原因是2018年有财政拨付的两庭建设资金3271万元而2019年没有专项拨款。较年初预算数增加62.20万元,增长3.41%。主要原因是政策性增资。此外,年初财政拨款结转和结余1,225.09万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,088.21万元,较上年决算数增加632.10万元,增长43.41%。主要原因是政策性增资以及茶园新办公大楼大修基金及装修设计费等324.57万元。较年初预算数增加263.53万元,增长14.44%。主要原因是政策性增资。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,023.76万元,较上年决算数减少2,714.19万元,下降72.61%,主要原因是2018年有财政拨付的两庭建设资金3271万元资金的结余而2019年没有专项拨款的结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出1,825.21万元,占87.41%,较年初预算数增加234.73万元,增长14.76%,主要原因是政策性增资。
(2)教育支出2.76万元,占0.13%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。
(3)社会保障与就业支出162.34万元,占7.77%,较年初预算数增加28.80万元,增长21.57%,主要原因是养老保险金等社会保险金的增加。
(4)卫生健康支出49.76万元,占2.38%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出48.14万元,占2.31%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,472.15万元。其中:人员经费1,121.59万元,较上年决算数增加124.85万元,增长12.53%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费350.56万元,较上年决算数增加122.92万元,增长54.00%,主要原因是新增茶园新办公大楼物管费100万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计16.67万元,较年初预算数减少50.33万元,下降75.12%,主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降,二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.60万元,增长10.62%,主要原因是办案数量增加,支出相应增加,但没有超出年初预算。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年和去年均未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年没有购置车辆。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年和去年均未购置车辆。
公务车运行维护费15.88万元,主要用于办理案件、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少39.12万元,下降71.13%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.10万元,增长7.44%,主要原因是办案数量增加,支出相应增加,但没有超出年初预算。
公务接待费0.79万元,主要用于接待国内其他省市法院到我单位学习调研办理案件工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.21万元,下降88.71%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.50万元,增长172.41%,主要原因是办案数量增加,支出相应增加,但没有超出年初预算。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待15批次115人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费68.90元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.13万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出350.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物管费。机关运行经费较上年决算数增加122.92万元,增长54.00%,主要原因是今年新增茶园新办公大楼物管费100万元。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.48万元,下降100.00%,主要原因是今年没有召开会议,所以没有会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.76万元,较上年决算数减少0.13万元,下降4.50%,主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制培训费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金24万元。从评价情况来看,我单位预算执行情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位2019年新收民事案件736件,审结753件,2019年的年度民事案件审结率97.54%;二是我单位2019年新收刑事案件26件,审结25件,2019年的年度刑事案件审结率96.15%。
2019年度项目绩效目标自评表
专项名称 | 运维费 | 联系人及电话 | 邹开红61642458 | ||||
主管部门 | 重庆铁路运输法院 | 预算单位 | 重庆铁路运输法院 | ||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率(%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 | ||
年度总金额 | 24万 | 24万 | 24万 | 100% | |||
其中:市级支出 | 24万 | 24万 | 24万 | 100% | |||
补助区县 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
年度民事案件结案率80%、 年度刑事案件结案率90% | 年度民事案件结案率97.54% 年度刑事案件结案率96.15% | ||||||
绩效 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | ||
年度民事案件结案率 | % | 80 | 97.54% | ||||
年度刑事案件结案率 | % | 90 | 96.15% | ||||
其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61642458
因机构撤并,原重庆铁路运输法院网站关闭,相关预决算公开迁移到本网站。