重庆铁路运输法院

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是国家政法机关，主要职能是：主要受理管内一审涉铁刑事案件、涉铁民事案件、涉铁执行案件及市高法院指定的部分民事案件和市高法院指定的执行案件。

（二）机构设置。本部门设置6个职能部门，分别是执行局、综合审判庭、立案庭、政治部、监察室、综合办公室（司法警察大队）。

   （三）单位构成。 从预算单位构成看，本部门只有一个机构，无下属单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计5,160.07万元，支出总计5,160.07万元。收支较上年决算数减少565.47万元、下降9.9%，主要原因是2021年使用了比较多的上年结转资金，主要用于茶园新办公大楼的装修。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,859.78万元，较上年决算数增加38.97万元，增长2.1%，主要原因是政策性因素的拨款减少。其中：财政拨款收入1,832.88万元，占98.6%；其他收入26.89万元，占1.4%。此外，使用年初结转和结余3,300.29万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,995.32万元，较上年决算数增加1,570.08万元，增长64.7%，主要原因是2021年装修茶园新办公大楼，支出与上年度比有所增加。其中：基本支出1,515.60万元，占37.9%；项目支出2,479.72万元，占62.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,164.75万元，较上年决算数减少2,135.54万元，下降64.7%，主要原因是2021年上年结转资金的使用比较多，主要用于茶园新办公大楼的装修。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,218.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少592.36万元，下降21.1%。主要原因是政策性因素的拨款减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,832.88万元，较上年决算数增加45.53万元，增长2.5%。主要原因是政策性因素的拨款增加。较年初预算数增加219.95万元，增长13.6%。主要原因是人员增加等因素，此外，年初财政拨款结转和结余385.87万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,132.50万元，较上年决算数减少292.74万元，下降12.1%。主要原因是本部门2020年有单项项目支出执行指挥中心建设，较年初预算数增加519.57万元，增长32.2%。主要原因是2021年装修茶园新办公大楼的支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余86.26万元，较上年决算数减少299.61万元，下降77.6%，主要原因是2021年装修茶园新办公大楼的支出。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1,788.79万元，占83.9%，较年初预算数增加424.13万元，增长31.1%，主要原因是用于2021年装修茶园新办公大楼的支出。

（2）教育支出10.81万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数一致。

（3）社会保障与就业支出229.79万元，占10.8%，较年初预算数增加95.44万元，增长71%，主要原因是政策性清算。

（4）卫生健康支出51.25万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数一致。

（5）住房保障支出51.86万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数一致。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,515.60万元。其中：人员经费1,259.24万元，较上年决算数增加259.95万元，增长26%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费256.37万元，较上年决算数减少5.92万元，下降2.3%，主要原因是本部门厉行节约，减少铺张。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计55.85万元，较年初预算数减少11.15万元，下降16.6%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加31.33万元，增长127.8%，主要原因是本部门本年度购公务车2台。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未安排人员出国出访。

 公务车购置费45.00万元，主要用于本部门本年度购置公务车2台。用于办案。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数一致。较上年支出数增加45.00万元，增长100%，主要原因是本部门上年度没有购置公务用车。

 公务车运行维护费10.00万元，主要用于办理案件、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少13.93万元，下降58.2%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0.85万元，主要用于接待其他法院来人参观学习。费用支出较年初预算数减少6.15万元，下降87.9%，主要原因是本部门按照中央八项规定严控公务接待费。较上年支出数增加0.26万元，增长44.1%，主要原因是本部门今年新搬了办公大楼，接待其他法院来人数及人次增加，所以接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待7批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.98元，车均购置费22.50万元，车均维护费0.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.69万元，下降100%，主要原因是本部门2021年没有召开会议。本年度培训费支出10.81万元，较上年决算数增加2.19万元，增长25.4%，主要原因是本部门2021年为了提高办案质量，加强了人员素质培训，所以培训费用增加，但没有超出年初预算。

  （二）机关运行经费情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出256.37万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物管费。机关运行经费较上年决算数减少5.92万元，下降2.3%，主要原因是本部门厉行节约，严控经费开支。

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

  2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金325万元。

 （二）绩效自评结果

 部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表 

二级项目绩效自评表

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-61361310

 因机构撤并，原重庆铁路运输法院网站关闭，相关预决算公开迁移到本网站。