一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区人民法院（重庆自由贸易试验区人民法院）于2018年12月24日正式挂牌成立，作为我市司法体制改革的重要成果，是目前全国首家覆盖自贸区全域的专门化法院，管辖全市范围内诉讼标的额为人民币1000万元以下的第一审涉外商事案件，重庆自由贸易试验区范围内的涉及投资、贸易、金融等第一审商事案件，重庆市第一中级人民法院辖区内、诉讼标的额为500万元以下的第一审知识产权民事案件。

（二）机构设置。本单位纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位共有8个内设机构，分别为立案庭、综合审判庭、知识产权审判庭、涉外商事审判庭、执行局、综合办公室、政治处、法警大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我院为一级预算单位，无纳入我院2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,019.57万元，支出总计8,019.57万元。收支较上年决算数增加1,523.41万元，增长 23.5%，主要原因是2020年新进37名干警，行政运行费、人员经费、公用经费等相应增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计7,875.21万元，较上年决算数增加1,379.05万元，增长21.2%，主要原因是2020年新进37名干警，行政运行费、人员经费、公用经费等相应增加。其中：财政拨款收入 4,726.86万元，占60%；其他收入 3,148.35万元，占40%。此外，年初结转和结余144.36万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计7,811.51万元，较上年决算数增加1,459.71万元，增长23%，主要原因是2020年新进37名干警，行政运行费、人员经费、公用经费等相应增加。其中：基本支出 2,895.32万元，占37.1%；项目支出 4,916.20万元，占62.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余208.05万元，较上年决算数增加63.69万元，增长44.1%，主要原因是存在应支但未能及时支付的费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,726.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,109.05万元，增长30.7%。主要原因是2020年新进37名干警，行政运行费、人员经费、公用经费等相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,726.86万元，较上年决算数增加1,109.05万元，增长30.7%。主要原因是2020年新进37名干警，行政运行费、人员经费、公用经费等相应增加。较年初预算数增加638.38万 元，增长15.6%。主要原因是2020年新进37名干警，相应人员经费、公用经费等支出在年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,726.86万元，较上年决算数增加1,109.05万元，增长30.7%。主要原因是2020年新进37名干警，行政运行费、人员经费、公用经费等相应增加。较年初预算数增加638.38万元，增长15.6%。主要原因是2020年新进37名干警，相应人员经费、公用经费等支出在年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出4,244.22万元，占89.8%，较年初预算数增加444.81万元，增长11.7%，主要原因是2020年新进37名干警，相应公共安全支出在年初未纳入预算。

（2）教育支出5.88万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出178.34万元，占3.8%，较年初预算数增加34.45万元，增长23.9%，主要原因是2020年新进37名干警，相应社会保障与就业支出在年初未纳入预算。

（4）卫生健康支出95.02万元，占2%，较年初预算数增加27.67万 元，增长41.1%，主要原因是2020年新进37名干警，相应卫生健康支出在年初未纳入预算。

（5）住房保障支出203.40万元，占4.3%，较年初预算数增加131.45万元，增长182.7%，主要原因是2020年新进37名干警，相应住房保障支出在年初未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,858.97万元。其中：人员经费2,164.14万元，较上年决算数增加984.24万元，增长83.4%，主要原因是2020年新进37名干警，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费694.83万元，较上年决算数增加463.31万元，增长200.1%，主要原因是2020年新进37名干警，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计30.98万元，较年初预算数减少119.52万元，下降79.4%；较上年支出数减少240.28万元，下降88.6%，主要原因是2019年建院时新购13辆公务用车，2020年响应过紧日子的号召，暂停对缺编公务车辆购置，且受新冠疫情影响，无因公出国（境）事宜。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100%；较上年支出数减少8.77万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，无因公出国（境）事宜。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平；较上年支出数减少238.41万元，下降100%，主要原因是2019年建院时新购13辆公务用车，2020年响应过紧日子的号召，暂停对缺编公务车辆购置。

公务车运行维护费29.92万元，主要用于机要文件交换、因公出行、案件办理等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少80.58万元，下降72.9%，主要原因是2020年预算编制时，已新进在职干警37名，但人员编制文件暂未下达，无法对公务车进行核编，为保证2020年工作能正常运转，故将公务车购置费编入公务用车运行维护费预算中，但由于疫情影响，暂停对缺编公务车辆购置。较上年支出数增加7.70万元，增长34.7%，主要原因是我院于2018年12月底成立，2019年审判执行等工作未进入正常化状态，2020年工作渐入正轨，出差办案数较上年明显增加，且警用车辆开始征收路桥费，故公务车运行维护费相应增加。

公务接待费1.06万元，主要用于接待相关单位学习交流、检查工作等。费用支出较年初预算数减少8.94万元，下降89.4%；较上年支出数减少0.79万元，下降42.7%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待11批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出694.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加463.31万元，增长200.1%，主要原因是我院于2018年12月底成立，2019年审判执行等工作未进入正常化状态，2020年工作渐入正轨，出差办案数较上年明显增加，且2020年抗疫工作投入了部分资金，故行政运行费相应增加。

本年度会议费支出1.09万元，较上年决算数减少2.70万元，下降71.2%，主要原因是受新冠疫情影响，会议减少，会议费相应减少。本年度培训费支出13.31万元，较上年决算数减少8.83万元，下降39.9%，主要原因是受新冠疫情影响，培训减少，培训费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本院共有车辆13辆，其中，执法执勤用车13辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、案件办理、案件执行等工作。本院无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金2113.7万元；未以委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位不涉及绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65439018。